楚雄州人民政府政务服务管理局2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、基本支出预算变动的主要原因
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责州人民政府政府实施四项制度加强自身建设工作领导小组办公室日常工作。负责全州政务服务体系建设的协调和指导工作；负责直接管理楚雄州公共资源交易中心及州政府采购和产权出让平台；负责对县市政务服务管理局、公共资源交易管理局、县市公共资源交易中心及政府采购和产权出让平台工作进行指导。负责州政务服务中心工作纪律、服务质量的日常管理；会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报州人民政府决定；对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规；制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责对招投标代理机构进驻中心开展服务制定有关的服务规范；对招投标代理机构进驻中心服务进行规范、监督、指导，对代理机构进驻中心交易项目进行抽查和监督。会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合；对代理机构和评标专家进中心工作诚信体系建设进行综合管理。负责拟订和完善公共资源场内活动的有关规则和制度，监督检查州公共资源交易中心及州级政府采购和产权出让工作执行交易规则的情况，对中心工作人员场内操作违规问题进行查处。负责全州政务服务中心、公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作有关数据和工作情况的收集、汇总、上报，适时通报政务服务、公共资源交易工作情况。做好州政务服务管理局、州政务服务中心、州公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作的信息化建设工作。承办楚雄州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
楚雄州人民政府政务服务管理局于2012年5月30日正式挂牌成立，为正处级单位，我局内设7个科室，分别为办公室、党总支办公室、政务服务科、政府自身建设科、信息技术科、交易市场监督科、招标投标服务管理科。
（三）重点工作概述
2017年楚雄州政务服务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会及十九大精神，大力弘扬和践行跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先精神，认真落实州委、州政府的决策部署，深入推进相对集中行政审批权改革试点、“互联网+政务服务”和电子化交易平台建设工作，把提升政务服务和规范公共资源交易工作作为转变政府职能、加强政府自身建设、优化发展环境的重要抓手，不断改进服务方式，加强平台建设，努力为全州经济社会发展营造优质的政务服务环境。
协同推进行政审批制度改革，审批效率大幅提高。紧紧围绕深化“放管服”改革要求，认真落实州人民政府关于开展相对集中行政审批权改革试点的工作部署，协同配合州委编办在楚雄市、永仁县、元谋县、楚雄开发区管委会开展相对集中行政审批权改革试点工作。及时印发了《关于推进相对集中行政审批权实行“一颗印章管审批”改革试点工作指导意见》， 4个县市区于2017年6月22日前全部挂牌成立运行；二是事项集中服务改革取得实效。试点地区通过将行政许可事项逐步划转至行政审批局，向行政审批服务大厅进行集中审批的服务方式，推行“一窗受理、分类办理、受办分离、协同审批、一窗出证”，实行“一颗印章管审批”，缩短审批时限、降低市场准入成本。通过整合和优化审批流程，一般性审批事项材料减少1/3以上、时限压缩一半以上，以企业登记注册为重点的商事服务审批时限压减2/3以上，项目审批时限平均提速率达50%以上。4个试点县市区行政审批局共完成事项划转404项，已到位工作人员102名，累计办理行政审批、项目审批、商事服务等行政许可事项15692件，按时办结率99.8%。
全面提升平台服务效能，服务水平不断优化。2017年全州各级政务（为民）服务中心（站）及村民小组代办点累计受理行政审批、商事服务及公共服务事项4325921件，办结4321840件，办结率99.91%。
深入推进“互联网+政务服务”，群众办事更加便捷。2017年全州行政审批网上服务大厅共受理审批事项58536件，办结58088件，办结率99.23%；全面推进网上政务服务平台建设，按照省级统一部署，依托省政府门户网站，持续推进政务服务资源与数据整合，建成全省一体化网上政务服务平台，实现网上政务服务平台向政务云平台迁移，基本实现政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”，初步构建线上线下融合发展的一体化政务服务平台。
着力推进投资项目审批提速，促进项目落地建设。一是配合发改部门严格落实投资项目“赋码”审批要求，所有投资项目集中进入投资项目在线审批监管平台审批，加强与公共资源交易、投资审批中介服务超市的工作联动，杜绝投资项目审批“体外循环、两头受理”问题；二是督促协调审批部门进一步规范和更新审批监管事项目录信息并实行动态管理，切实加强事前、事中、事后监管和跟踪督办，杜绝超时审批情况发生；三是优化服务流程，做到一个窗口受理、一站式办结、一条龙服务，缩短审批时限，提高审批效率。2017年全州通过投资项目在线审批监管平台共办理项目3098个，审批事项5473件，投资概算1778.35亿元。项目审批提速率保持在40%以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入442.28万元，其中：一般公共预算442.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入442.28万元，其中：本年收入442.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.28万元（本级财力442.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出442.28万元。本级财力安排支出442.28万元，其中：基本支出442.28万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。
专项业务经费安排200.00万元，具体是： 1.州政务服务中心大厅运行费40.04万元;2.州政务服务场地保安保洁费56.16万元;3.中餐误餐补助37.80万元;4.政务服务网络运行维护费15.00万元;5.政务服务大楼水电费25.00万元;6.政府自身建设工作经费3.50万元;7.窗口工作人员服装费22.50万。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
主要用于： 2010301 行政运行198.63万元;2010302 一般行政管理事务200.00万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元;2101101 行政单位医疗12.92万元;2210201 住房公积金11.52万。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
基本支出442.28万元，其中： 30101 基本工资52.01万元; 30102 津贴补贴77.33万元; 30103 奖金35.53万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费19.21万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费8.64万元; 30111 公务员医疗补助缴费3.84万元; 3011201 工伤保险0.70万元; 3011299 其他社会保障缴费1.44万元; 30113 住房公积金11.52万元; 30201 办公费13.64万元; 30205 水费9.00万元; 30206 电费20.00万元; 30207 邮电费21.78万元; 30209 物业管理费56.16万元; 30211 差旅费6.00万元; 30213 维修（护）费4.70万元; 30215 会议费1.50万元; 30216 培训费4.00万元; 30217 公务接待费3.00万元; 30226 劳务费6.72万元; 30228 工会经费3.50万元; 3023901 公务交通补贴12.96万元; 3023999 其他交通费用1.30万元; 30299 其他商品和服务支出26.35万元; 30305 生活补助37.80万元; 31002 办公设备购置3.65万。
项目支出0.00万元，其中：。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付资金。
六、“三公”经费预算情况
楚雄州政务服务管理局2018年“三公”经费财政拨款预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费3万元。2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元比2017年财政拨款预算数0.8万元增加2.2万元，增加的原因主要为我州开展相对集中行政审批权改革试点工作，其他州市到实地考察交流将增多。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。我单位2018年无公出国（境）费预算，以前年度也无公出国（境）费预算。
2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：购置费0.00万元，运行维护费0万元，与2017年相比无变化，无公务用车购置及运行维护费的原因为2016年度实行公务用车改革后已经没有车辆。
3.公务接待费。2017年公务接待费预算3万元，与2017年预算数相比增加2.2万元，增加的原因主要为我州开展相对集中行政审批权改革试点工作，其他州市到实地考察交流将增多，在工作中我单位将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核工作。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1036.11万元，具体为：办公用纸采购3.8万元，政务服务大楼物业管理56.16万元，政务服务中心工作人员服装22.5万元，打印机1.25万元，档案柜2.4万元，政务服务大楼装修620万元，政务服务大楼信息网络建设330万元。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算442.28万元，比2017年基本支出预算194.16万元增加248.12万元，增长127.79%，增加的原因主要为：政策性增资增加支出，财政提高预算单位人员公用经费额度，2018年度将原来的项目支出调整到基本支出的专项业务经费安排。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算0万元，比2017年项目支出预算144.87万元减少144.87万元，减少的主要原因为：2018年度将原来的项目支出调整到基本支出的专项业务经费安排。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我单位2018年度机关运行经费预算总额190.61万元，其中：办公费13.64万元;水费9.00万元; 电费20.00万元; 邮电费21.78万元; 物业管理费56.16万元; 差旅费6.00万元; 维修（护）费4.70万元;会议费1.50万元; 培训费4.00万元; 公务接待费3.00万元; 劳务费6.72万元;工会经费3.50万元; 公务交通补贴12.96万元;其他交通费用1.30万元; 其他商品和服务支出26.35万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位资产总额398.72万元，其中：流动资产5.85万元，固定资产392.87万元。固定资产为办公用设备、家具392.87万元。
楚雄州人民政府政务服务管理局
2018年1月30日
